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凯里市扶贫生态移民局2017年部门预算情况说明

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  • 信息名称: 凯里市扶贫生态移民局2017年部门预算情况说明

凯里市扶贫生态移民局2017年部门预算情况说明


目录


第一部分、单位概况

第二部分、单位2017年度部门决算公开报表(附件)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分、单位2017年度部门决算情况说明

第四部分、名词解释



一、部门主要职能

  1贯彻执行省、州、市有关水库移民和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规,并组织实施。

2、负责全市水库移民和扶贫生态移民总体规划及年度实施方案的编制报批,配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报。

3、组织或参与全市水库移民安置项目、迁复建项目规划设计的审查和规划变更与投资调整的审核工作。

4、负责全市水库移民和扶贫生态移民扶持规划的编制和管理,?#38505;?#20570;好贫困地区农户搬迁工作。

5、负责全市水库移民和扶贫生态移民安置及后期扶持移民资金(物资)的安排、检查和监?#20581;?/span>

6、?#26800;?#21518;期扶持重大问题的调研和处理工作,组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估;监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行,对违反移民工作条例的行为实施处罚。

7、负责全市水库移民和扶贫生态移民的资格审核工作,做好移民安置监督评估和移民安置验收工作。

8、组织开展全市水库移民和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究和提出建议。

9、与成员单位建立工作联席会议?#36139;齲?#21327;调解决移民工作中的重大问题。

10、负责全市水库移民和扶贫生态移民宣传工作,编报工作动态信息,及时向市委、市人民政府及上级部门报告工作开展情况。

11、负责经市人民政府审批同意的全市移民生产安置长期补偿方案?#36212;?#24037;作。

12、承办市生态移民领导小组日常工作,指导、督导扶贫生态移民工程的建设,办理与安置点和部门签订目标责?#38382;?#30456;关工作。

13、承办市委、市人民政府及上级主管业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年凯里市扶贫生态移民局部门预算的单位包括:凯里市扶贫生态移民局,共计1?#19994;?#20301;。

三、部门预算情况说明

(一)2017年部门收支预算情况总体说明

2017年收支总预算23193.60万元,比2016年总预算数102.05万元,增加23091.55万元,主要是单位人数增加,大中型水库后期扶持基金、易地扶贫搬迁基础设施建设经费增多、下乡督查增多。

(二)2017年部门收入预算情况说明

2017年公共预算收入22713.60万元,其中:行政运行收入170.96万元,占0.74%?#25442;?#20851;事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;收入18.60万元,占0.08%;事业单位医疗收入9.46万元,占0.04%;文化产业发展专项收入9.59万元,占0.04%?#25442;?#30784;设施建设和经济发展收入475.00万元,占2.05%;其他大中型水库移民后期扶持基金支出5.00万元,占0.02%;其他退耕还林收入81.00万元,占0.35%;农村基础设施建设收入17440.80万元,占75.20%;其他扶贫收入4875.12万元,占21.02%;其他农林水收入108.09万元,占0.47%

(三)2017年部门支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出8170.19万元,其中:行政运行支出164.76万元,占2.00%?#25442;?#20851;事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出18.60万元,占0.23%;事业单位医疗支出9.46万元,占0.11%;文化产业发展专项支出9.59万元,占0.12%;退耕还林支出81.00万元,占0.99%;其他大中型水库移民后期扶持基金支出1.08万元,占0.01%;其他退耕还林支出81.00万元,占0.98%;农村基础设施建设支出2995.60万元,占36.32%;其他扶贫支出4749.15万元,占57.58%;其他农林水支出142.03万元,占1.72%


(四)2017年部门财政拨款收支预算情况说明

    2017年部门财政拨款收入预算23193.60万万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入22713.60万元,占97.93%;政府性基金预算拨款480.00万元,占2.07%

2017年部门财政拨款支出总计8247.35万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入8170.20万元,占99.06%

(五)2017年部门非财政拨款收支预算情况说明

    2017年部门非财政拨款收入预算0万元。

    2017年部门非财政拨款支出预算0万元。

(六)2017年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

    2017年一般公共预算基?#23616;?#20986;预算164.76万元,其中:

人员经费121.19万元,占73.56%,主要包括:基本工?#30465;?#27941;?#22266;?#22870;金、其他社会保障等。

公用经费43.57万元,占26.44%,主要包括:办公费、邮电费、培训费、“三公经费”等。

(七)2017三公经费财政拨款预算情况说明

2017三公经费预算数为3.45万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费2.48万元,公务接待费0.97万元。

2017三公经费预算数比2016年预算执行数增加2.87万元,其中:公务接待费增加0.78万元,主要原因是接待次数人数次数增多(外县?#27425;?#24066;参观学习、观摩次数增多);公务车购置及运行维护费增加2.07万元,主要原因是下乡督查次数增多。

(八)其他需说明的情况

1、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额98万元。

2、国有资产?#21152;?#20351;用情况说明

国有资产占有使用情况?#33322;?#27490;至20171231日,共有车辆2辆,其中:公务用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

3、预算经销情况说明

2017年纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

4、机关运行经费支出情况

2017年扶贫生态移民局机关运行经费支出0万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及?#28051;?#21161;活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及?#28051;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥?#25346;?#21518;年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反?#36710;?#20301;当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年?#28982;?#20197;前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及?#28051;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反?#36710;?#20301;公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反?#36710;?#20301;公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反?#36710;?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




2017年市扶贫生态移民局决算公开表格(单位万元保留两位小数)[1][1].xls

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